淮南市科学技术协会
2018年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 淮南市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市科学技术协会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市科学技术协会
2018年部门决算情况
第一部分 淮南市科学技术协会概况
一、部门职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展;
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质;
3、开展社区科普工作，将科学普及引入城市社会基层，推动社会主义物质文明、精神文明、政治文明建设;
4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与我市科技政策、法规制定和我市社会、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作;
5、开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑出版科普资料、科技刊物;
6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才;
7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务;
8、开展民间国际、国内科学技术交流活动，发展国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;
9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;
10、承担市委、市政府及安徽省科协交办的任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市科学技术协会2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减户数。
纳入淮南市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级单位共两个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 淮南市科学技术协会本级 |
2 | 淮南市科技事业发展中心 |
第二部分 淮南市科学技术协会2018年部门决算表
部门决算表见附件
第三部分 淮南市科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计415.52万元（含年初结转结余11.7万元）、支出总计415.52万元。与2017年相比，收、支总计各增加60.53万元，增长17.05%，主要原因：一是增发退休人员一次性奖励，二是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计403.82万元，其中：财政拨款收入403.82万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计415.52万元，其中：基本支出308.14万元，占74.16%；项目支出107.38万元，占25.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计415.52万元（含年初财政拨款结转和结余11.7万元），支出总计415.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.53万元，增长17.1%，主要原因：一是增发退休人员一次性奖励，二是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入403.82万元，占本年收入的97.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加48.83万元，增长13.76%。主要原因：是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出415.52万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.53万元，增长17.1%。主要原因：一是增发退休人员一次性奖励，二是项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出415.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出300.65万元，占72.35%；社会保障和就业（类）支出78.27万元，占18.83%；住房保障（类）支出18.82万元，占4.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.78万元，占3.80%，资源勘探信息（类）支出2万元，占0.49%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.03万元，支出决算为415.52万元，完成年初预算的146.81%。决算数大于预算数的主要原因:是人员工资调整、发放退休人员一次性奖励支出增加，其中:基本支出308.14万元，占74.2%；项目支出107.38万元。占25.8%。具体情况如下：
1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为116.71万元，支出决算为151.29万元，完成年初预算的129.63%，决算数大于预算数的主要原因：是人员工资调整支出增加。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.80万元。原因：财政统一发放退休人员一次性奖励。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为43.05万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的101.00%。原因：项目资金增加。
4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为50.00万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的138.00%，决算数大于预算数的主要原因:是科普项目支出增加。
5. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）
年初预算为15.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因:是科普项目支出增加。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为0.62万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的6312.90%，决算数大于预算数的主要原因：是离退休人员生活补助调整。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100.00%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.84元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的419.01%。决算数大于预算数的主要原因：是补交以前年度职业年金增加。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100.00%.
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%.
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100.00%。
13. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%。
14. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因：是增加了非税收入支出。
13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.94万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于预算数的主要原因：是工资及发放奖励金调整公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出308.14万元，其中人员经费243.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，淮南市科学技术协会机关运行经费支出64.78万元，比2017年增加34.51万元，增长114.00%，主要原因：是召开代表大会办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，淮南市科学技术协会政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，淮南市科协已实行车改，车辆0（辆）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
淮南市科学技术协会2018年度无纳入部门预算绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
